1. Thu ngân sách.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện: 12.689 triệu đồng đạt 25,4% dự toán được giao, bằng 93,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngân sách huyện được hưởng là 12.279 triệu đồng. Một số khoản thu đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Thuế Công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, thực hiện: 5.656 triệu đồng, đạt 28,3% dự toán được giao, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân, thực hiện: 261 triệu đồng, đạt 21,8% dự toán được giao, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

-  Lệ phí trước bạ, thực hiện: 2.750 triệu đồng đạt 34,4% dự toán được giao, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thực hiện: 967 triệu đồng, đạt 38,4% dự toán được giao, tăng 82,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách, thực hiện: 804 triệu đồng, đạt 32,7% dự toán được giao, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu cố định tại xã, thực hiện: 396 triệu đồng, đạt 29,4% dự toán được giao, tăng 142,4% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi ngân sách.

Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 thực hiện là 122.062 triệu đồng, đạt 24,3% dự toán tỉnh huyện giao, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: Dự toán huyện giao: 26.770 triệu đồng, thực hiện: 12.849 triệu đồng, đạt 48% dự toán được giao, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước

- Chi thường xuyên: Dự toán huyện giao:460.537 triệu đồng, thực hiện: 101.325 triệu đồng, đạt 22% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

-  Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: 1.334 triệu đồng

- Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, GTNT: 6.554 triệu đồng

3. Đánh giá chung:

Về thu ngân sách: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - KH huyện, Chi cục Thuế, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn bám sát các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao; tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách, công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế, minh bạch các chính sách thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác các nguồn thu. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương có biện pháp phối hợp chống thất thu, nợ đọng thuế, tập trung đôn đốc các doanh nhiệp còn nợ đọng thuế kịp thời nộp vào NSNN. Nhờ đó tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn đạt được kết quả quan trọng.

Về chi ngân sách: Các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện chủ động điều hành ngân sách theo quy định; tăng cường các biện pháp quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao.  Đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi trả chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách; kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi và một số nhiệm vụ khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách vẫn còn bộc lộ một số hạn chế đó là:

- Một số khoản thu đạt thấp so dự toán được giao như thu phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất. Tình hình nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể vẫn còn cao, một số doanh nghiệp nợ thuế kéo dài. Một số địa phương chưa tích cực, thiếu chủ động trong triển khai nhiệm vu thu ngân sách nên kết quả thực hiện một số khoản thu đạt thấp so với dự toán huyện giao.

- Một số địa phương, đơn vị, trường học bố trí chi tiêu chưa hợp lý, công tác lập dự toán chưa sát đúng với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Công tác quyết toán ngân sách năm, quyết toán nguồn vốn đầu tư XDCB theo niên độ và quyết toán công trình XDCB hoàn thành chậm thời gian so với quy định, số liệu quyết toán chưa chính xác làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán chung toàn huyện.

          Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018. 

Đính kèm:

- Báo cáo số 84/BC-TCKH

- Bảng cân đối ngân sách.